ISO9001認(rèn)證審核計(jì)劃：

1、ISO9001認(rèn)證的審核計(jì)劃要關(guān)注審核人日數(shù)、審核人員專業(yè)和能力、每天審核時(shí)間安排、審核條款的性，通用條款每個(gè)部門審核內(nèi)容中都要寫清楚，不要簡(jiǎn)單以組織的職能分配表為依據(jù)，而要結(jié)合ISO9001認(rèn)證體系文件描述安排。計(jì)劃要盡量具體，好不要使用"繼續(xù)上午審核"、"審核"等，且審核安排一般不能超過兩小時(shí)。

2、經(jīng)計(jì)劃評(píng)審后的《審核計(jì)劃》中的認(rèn)證范圍的專業(yè)劃分不能任意更改。

3、當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)人員明顯與申請(qǐng)不符或發(fā)現(xiàn)新的多現(xiàn)場(chǎng)時(shí)可向ISO9001認(rèn)證中心計(jì)劃調(diào)度員提出并追加審核時(shí)間。

4、當(dāng)發(fā)現(xiàn)認(rèn)證范圍或?qū)I(yè)劃分有明顯錯(cuò)誤時(shí)，可向ISO9001認(rèn)證中心計(jì)劃調(diào)度員提出，經(jīng)調(diào)度員與合同評(píng)審員協(xié)調(diào)后進(jìn)行修改，如導(dǎo)致審核組不其各專業(yè)能力，則要安排增加專業(yè)審核人員或?qū)＜一蛑匦掳才艑徍私M。

大多數(shù)通過認(rèn)證的企業(yè)還是以ISO9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的，有專業(yè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)還是少數(shù)。所以，無論是企業(yè)還是審核員，應(yīng)該把ISO9001：2015認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的通用要求與企業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)實(shí)踐密切結(jié)合，使質(zhì)量管理體系更有效，使審核產(chǎn)生增值。成功地領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作一個(gè)組織，需要以一種系統(tǒng)化和透明的方式對(duì)其進(jìn)行管理。建立一個(gè)根據(jù)所有利益方需求，持續(xù)改進(jìn)業(yè)績(jī)的管理體系，并予以實(shí)施和保持，可獲得成功的結(jié)果。

現(xiàn)場(chǎng)審核在整個(gè)審核工作中占有非常重要的位置。審核工作的大部分時(shí)間是花在現(xiàn)場(chǎng)審核上的，后的審核結(jié)論都是依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果作出的，因此對(duì)ISO9001認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核的控制就成為審核成功的一個(gè)重要方面?，F(xiàn)場(chǎng)審核控制主要責(zé)任者是審核組長(zhǎng)。

審核從策劃開始到提交審核報(bào)告結(jié)束，自始至終應(yīng)忠于審核目的，特別在ISO9001認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，會(huì)有各種干擾，稍不注意就會(huì)便審核偏離原定軌道。審核組長(zhǎng)在組織審核過程中，應(yīng)隨時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，把握方向，認(rèn)準(zhǔn)目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏離及時(shí)協(xié)調(diào)、調(diào)整；ISO9001認(rèn)證審核員應(yīng)保持清醒的頭腦，清楚自己正在干什么，應(yīng)干什么，怎么去干，堅(jiān)定地按照計(jì)劃安排和檢查清單進(jìn)行，不要因各種干擾而輕易轉(zhuǎn)移審核視線，偏離審核目的。ISO9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)站在企業(yè)外部顧客的角度，沒有涉及體系運(yùn)行的效率和效益問題。在認(rèn)證過程中，認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)注的主要是符合性、適宜性和有效性，效率和效益問題不是其關(guān)注重點(diǎn)。如果多數(shù)企業(yè)通過認(rèn)證后，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性、有效性好，但效率和效益沒有相應(yīng)的提高，這樣的認(rèn)證有多大價(jià)值？效率直接影響ISO9000認(rèn)證體系運(yùn)行、企業(yè)運(yùn)作的成本和企業(yè)終的效益。通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行降低成本、提率和效益的作用，通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)提率和效益，使持續(xù)改進(jìn)成為企業(yè)提高整體效率和效益的一個(gè)動(dòng)力源。

組織的ISO9000認(rèn)證合同的簽訂和修訂

1、未能通過評(píng)審的合同，由銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客溝通、協(xié)商，尋求雙方都能接受并可解決的條件和方案，應(yīng)盡可能達(dá)成一致。

2、評(píng)審合格的ISO9000認(rèn)證合同，由銷售部根據(jù)評(píng)審內(nèi)容編制書面“合同”或類似技術(shù)文件（也可由顧客編制），由總經(jīng)理或授權(quán)代表與顧客簽訂。若有未盡事宜需補(bǔ)簽合同、協(xié)議、備忘錄等，在簽字前應(yīng)按本程序進(jìn)行評(píng)審，并得到確認(rèn)。對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)“訂單傳真件”的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。

3、對(duì)已簽訂的合同，公司需要修改時(shí)，由銷售部與顧客協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)后才能修訂。顧客提出需要修改時(shí)，應(yīng)按規(guī)定對(duì)修訂內(nèi)容予以ISO9000認(rèn)證評(píng)審，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。

4、經(jīng)修訂的合同，可在原“合同”上注明更改情況，也可重簽。

審核員在ISO900認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，各個(gè)部門都擁有電腦，并且公司有統(tǒng)一電子信息系統(tǒng)，如生產(chǎn)計(jì)劃部門排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)從電腦系統(tǒng)中查倉庫的庫存品數(shù)量，采購從電腦系統(tǒng)中查采購物資回公司質(zhì)量部門檢驗(yàn)的結(jié)果，各部門日常工作聯(lián)系都是通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，人力資源部門利用電腦系統(tǒng)建立人事檔案等，但公司的IT信息主管部門沒有納入質(zhì)量管理體系，問及如何進(jìn)行IT信息系統(tǒng)管理，談到有部門聯(lián)系電腦有問題，就協(xié)助處理，故該部門沒有對(duì)IT網(wǎng)絡(luò)采取切實(shí)有效的管理，存在電腦系統(tǒng)癱瘓、資料外泄等隱患。

組織ISO9001認(rèn)證內(nèi)部審核的實(shí)施過程如下：

1、內(nèi)審前由審核組長(zhǎng)主持召開一次簡(jiǎn)短的會(huì)議，相關(guān)人員參加。

2、ISO9001認(rèn)證內(nèi)審員進(jìn)入受審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，應(yīng)由受審部門負(fù)責(zé)人陪同。

3、審核人員應(yīng)依據(jù)ISO9001認(rèn)證新版標(biāo)準(zhǔn)，公司管理體系文件、合同及相關(guān)法律法規(guī)，按內(nèi)審計(jì)劃依照檢查表內(nèi)容進(jìn)行審核，并及時(shí)記錄審核情況。

4、ISO9001認(rèn)證內(nèi)審員應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，在內(nèi)審中若發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)記錄，并由被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

5、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，內(nèi)審組內(nèi)部討論匯總分析評(píng)價(jià)審核結(jié)果，內(nèi)審員確定不符合項(xiàng)，并開具不符合項(xiàng)報(bào)告，并由被審部門確認(rèn)。

6、由ISO9001認(rèn)證審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，受審方負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員及內(nèi)審小組成員參加。

初次引入ISO9000質(zhì)量管理體系的企業(yè)，往往沒有認(rèn)真記錄的習(xí)慣。他們錯(cuò)誤地認(rèn)為，只要踏踏實(shí)實(shí)地貫徹落實(shí)有關(guān)質(zhì)量管理的各項(xiàng)控制措施，就可以確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，也可以讓顧客放心。但是，他們沒有認(rèn)識(shí)到，恰當(dāng)?shù)腎SO9000認(rèn)證質(zhì)量記錄，不僅可以為ISO9000質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和適宜性提供證據(jù)，而且還還可為企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。