嚴(yán)格據(jù)管理，保管和使用空白票，收據(jù)要合規(guī)范。據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。（5）妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料，負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理和移交。（6）及時(shí)清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。（7）遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對出納會計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（8）對主管部門和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、huang報(bào)。

某單位會計(jì)員崗位職責(zé)（1）按國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目。（2）及時(shí)確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、銷項(xiàng)稅額。（3）劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。（4）認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。（5）按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。（6）按期繳納各種稅款。（7）債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清，按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。（8）對會計(jì)賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。（9）記賬要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)賬要按日登記，總賬定期登記，但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后記賬。（10）嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

稅單類：交稅款如是銀行轉(zhuǎn)賬的要付上銀行匯款單，如是現(xiàn)金付的要備注現(xiàn)金付訖。6、采購時(shí)的票：把本月進(jìn)貨過程中所有的所經(jīng)營商品的采購票以及每筆相對應(yīng)的入庫單和銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。每筆庫存商品采購(這里采購僅僅是企業(yè)經(jīng)營的商品采購，不包括企業(yè)日常費(fèi)用開支的費(fèi)用采購)也就是每筆采購后，要把1)對方供貨單位開的票、2)入庫單、3)銀行匯出單(如果付的是現(xiàn)金而不存在銀行匯出單的或未付款的，都應(yīng)在購貨票上備注。以便會計(jì)人員知道這筆采購沒有銀行匯出單的原因：是直接支付現(xiàn)金還是貨先入而款未到。

用人單位可根據(jù)工作需要和德才兼?zhèn)涞脑瓌t，從獲得會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的會計(jì)人員中擇優(yōu)聘任。三：會計(jì)實(shí)操的學(xué)習(xí)內(nèi)容實(shí)操就是實(shí)際工作中要用到的，明宇會計(jì)所教實(shí)操才是zui有針對性的，也是zui實(shí)用的。當(dāng)然實(shí)操學(xué)習(xí)是要有一定基礎(chǔ)的，零基礎(chǔ)學(xué)員，會計(jì)老師首先是帶領(lǐng)同學(xué)們零基礎(chǔ)會計(jì)基礎(chǔ)入門知識的內(nèi)容，幫您分析小規(guī)模和一般納稅人做賬的區(qū)別，相同點(diǎn)和不同點(diǎn)，以及做賬要涉及的票，當(dāng)您熟悉了這些之后，她們會教您做手工賬，做了手工賬然后是軟件賬，有了這些基礎(chǔ)您就可以學(xué)習(xí)多行業(yè)的會計(jì)實(shí)操了這個(gè)學(xué)習(xí)全部是真實(shí)的賬套。